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仓库退货、呆滞品如何处理?呆滞品管理制度

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发表于 2018-11-12 10:17:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仓库退货、呆滞品如何处理?呆滞品管理制度


1、        目的
为有效推动公司呆滞品的处理,以达到物尽其用,充份利用仓储空间,减少资金积压的目的,
特制定本制度。
2、        范围
本制度包括所有呆滞原材料、辅料、外购件、外协件、成品及半成品的处理。
3、        职责
3.1、PMC部MC科负责呆滞品的报备申请、盘存统计、数据提报及处理跟催。
3.2、生产中心注塑车间、拉管车间、装配车间负责各自部门产生呆滞品的报备申请、盘存统计、数据提报、处理意见的初步提出及处理跟催。
3.3、品管部负责对呆滞品的品质检验工作及处理意见的提出。
3.4、技术部负责呆滞品具体处理意见的提出与拆用处理过程的技术指导。
3.5、财务部负责相关统计数据的验证与核对,相关单据的财务勾稽及呆滞品处理的损益提报。
3.6、PMC部采购员负责呆滞原材料、辅料的处理意见提报及出售、交换、退货的处理。
3.7、内贸/外贸经理负责呆滞成品的处理意见提报及转用的处理。
3.8、PMC部负责本制度的拟定、审核执行及对呆滞处理作业的勾稽管理与执行监督。
3.9、生产总监负责呆滞品处理方案的审核与执行督导。
3.9、总经理负责本制度的批准执行及呆滞品处理的最终审批。
4、定义
4.1、呆滞原材料、外购件及外协件:
4.1.1、质量(规格、材质)不符合标准,存储过久已无使用机会,或虽有使用机会但用料极少且存量多长时间有潜在质量隐患,或因生锈、劣化等现状已不适用需专案处理者。
4.1.2、具体原因分类如下:用料预算过多,订单取消,工程变更,质量不符合标准,请购、订购不当,试验材料剩余,非标件余料。
4.2、呆滞成品、半成品
4.2.1、凡因质量不符合标准、储存不当、在制或制成后客户取消订单、超制等因素影响,以致储存期间超过期限物件,需专案处理者。
4.2.2、具体原因分类如下:生产计划不当,生产安排过剩,产品入库时间超过1年未销售或未售完者,正常产品虽未超过1年但有质量问题者,特殊代工产品超过6个月未能转售或转售未完者,生产所发生的次品,客户订单取消超过6个月未能转售或转售未完者,试制品入库超过3个月未出库者。
5、        内容
5.1、工作流程



5.2、任务内容
5.2.1、呆滞品申请处理:主要包括PMC部MC科长申请、责任车间组长申请、其它部门主管申请。
A、MC科长申请:MC科长根据呆滞品库存明细填写《呆滞品申请处理表》,注明呆滞原材料、外购件、外协件、成品及半成品的处理原因,提报PMC经理审核。
    B、责任车间组长申请:生产中心责任车间组长将车间呆滞半成品、原辅余料汇集一处,每月定时填写《呆滞品申请处理表》交生产车间主管经理审核。
    C、其它部门主管申请:其它部门(技术部、品质部)产生的呆滞原材料、半成品、成品其它部门主管经理定时安排集中在一起,定时安排部门人员填写《呆滞品申请处理表》交主管经理审核(其它部门所产生的呆滞品可退仓交MC科长申请处理)。
5.2.2、呆滞品申请处理表的审核:PMC部经理、责任车间主管经理、其它部门主管经理对部门提出的呆滞品申请原因进行审核,如《呆滞品申请处理表》真实有效则签字转提报人,相反则退回提报人重新整理。
5.2.3、呆滞品申请处理数量盘存统计:责任车间、其它部门申请的呆滞品处理数量需通知PMC部MC科长进行确认,MC科长安排中转仓仓库员对责任车间、其它部门申请的呆滞品进行盘存、统计,对提报数量进行签名确认。
5.2.4、呆滞品申请处理的报检:经PMC经理、责任车间主管经理、其它部门主管经理审核通过后的《呆滞品申请处理表》,提报部门将呆滞品整理到待检区后通知品管部进行品质检检验。
5.2.5、呆滞品检验:品管部按提出部门的《呆滞品申请处理表》对实物进行判定,对符合呆滞品要求的实物进行检验并将在《呆滞品申请处理表》注明检验结果,对描述不清或不属呆滞品范围的实物退回提报部门重新整理。
5.2.6、呆滞品申请处理表的会签:提报部门将品管部检验完毕的《呆滞品申请处理表》提交车间责任主管经理、PMC经理、品管部经理、技术部经理会签并出具处理意见。
5.2.7、呆滞品申请处理表的审核、审批:提报部门将会签完毕的《呆滞品申请处理表》提交生产总监审核,完毕提报部门提交总经理审批,审批通过转入呆滞处理,同时将审批通过后的《呆滞品申请处理表》复印分发到PMC部、品管部、技术部、财务部(提报部门无需复?。?,审批不通过注明原因退回提报部门。
5.2.8、呆滞品处理:处理方法主指转用、让价出售、交换、拆用、报废。
5.2.9、跟进处理结果:呆滞品申请处理部门按《呆滞品申请处理表》的最终处理意见与办法进行处理跟进,确保及时处理。
5.2.10、损益报告:财务部主管会计根据处理结果,对相关处理部门的处理进行相应财务勾稽及监控,并由材料会计协助进行损益分析,开立《呆滞物料处理损益报告》,并入相关成本帐册。
6、        相关表单
6.1、《呆滞品申请处理表》;
《呆滞品处理损益报告》。
沙发
发表于 2018-11-12 15:06:57 | 只看该作者

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